Сводный доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ поселка Хомутовка Хомутовского района Курской области за 2021 год

                          Утвержден

      постановлением  Администрации   поселка Хомутовка

                         от  17.02.2022 г.  №  19-па

 

Сводный доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ поселка Хомутовка Хомутовского района Курской области за 2021 год

 

   Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности  муниципальных программ поселка Хомутовка Хомутовского  района Курской области (далее –  муниципальных  программ) за 2021 год подготовлен в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «поселок Хомутовка», их формирования, реализации и проведения оценки эффективности, утвержденным постановлением Администрации  поселка Хомутовка от 01.11.2013 г. № 133.

В 2021 году осуществлялась реализация 10 муниципальных программ:

1. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «поселок Хомутовка» Хомутовского района Курской».
2. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «поселок Хомутовка» Хомутовского района Курской области».
3. Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «поселок Хомутовка» Хомутовского района Курской области».
4. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории поселка Хомутовка Хомутовского района Курской области»
5. Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании «поселок Хомутовка» Хомутовского района Курской области».
6. Муниципальная программа «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «поселок Хомутовка» Хомутовского района Курской области».
7. Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «поселок Хомутовка» Хомутовского района Курской области.
8. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в муниципальном образовании «поселок Хомутовка» Хомутовского района Курской области и безопасности дорожного движения.
9. Муниципальная программа «Экология и чистая вода на территории поселка Хомутовка Хомутовского района Курской области».
10. Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «поселок Хомутовка» Хомутовского района Курской области»

На реализацию  муниципальных программ в 2021 году было направлено 34 844 170,29 рублей за счет всех источников финансирования или   99%  от предусмотренного на год объема, в том числе:

областного бюджета – 20 158 807,05 рублей;

местного бюджета – 13 193 399,82 рублей;

федерального бюджета – 1 491 963,42 рублей.

Выполнено 13 мероприятий (100% от общего количества), 20 показателей (индикаторов) (95 % от общего количества).

Из 10 программ, в отношении которых была проведена  оценка эффективности,  6 признаны эффективными, 1 удовлетворительными, 3 неэффективная.

Анализ эффективности программ выявил, что существует проблема    качества планирования значений целевых показателей. В течение года вносились изменения в программы. Основные изменения были связаны с корректировкой значений показателей программ, что привело к более эффективному расходованию бюджетных средств.

  Итоговые сведения о реализации муниципальных  программ  Хомутовского района Курской области за 2021 год  прилагаются к сводному годовому докладу.

   

1. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «поселок Хомутовка» Хомутовского района Курской области» утверждена постановлением Администрации поселка Хомутовка Хомутовского района Курской области от 08.12.2020г. № 135 (в редакции от 14.12.2021г. № 190-па).

В 2021 году всего запланировано средств по данной муниципальной программе 70,0 тыс. руб., из них освоено средств – 70,0 тыс. руб., в том числе на каждое проведенное  мероприятие:

 

Подпрограмма: «Реализация и обеспечение муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности поселка Хомутовка Хомутовского района Курской области»

Мероприятия в области энергосбережения:

- Энергосбережение и повышение энергетической эффективности (покупка светодиодных ламп и уличных фонарей) – 70,0 тыс. руб.

2. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «поселок Хомутовка» Хомутовского района Курской области»  утверждена постановлением Администрации поселка Хомутовка Хомутовского района Курской области от 14.11.2017 № 202 (в редакции от 14.12.2021г. № 193-па)

В 2021 году всего запланировано средств по данной муниципальной программе 25,6 тыс. руб., из них освоено средств – 25,6 тыс.  руб., в том числе на каждое проведенное  мероприятие:

 

Подпрограмма: Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «поселок Хомутовка» Хомутовского района Курской области

Мероприятия направленные на развитие муниципальной службы:

- оплата за обучение на сумму 16,6 тыс. руб., освоено – 16,6  тыс. руб.;

- изготовление ЭЦП – 9,0 тыс. руб., освоено – 9,0  тыс. руб.

3. 3. Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «поселок Хомутовка» Хомутовского района Курской области» утверждена постановлением Администрации поселка Хомутовка Хомутовского района Курской области от 14.11.2017 № 203 (в редакции  от 14.12.2021 № 187-па)

В 2021 году всего запланировано средств по данной муниципальной программе 19,0 тыс.  руб., из них освоено средств –18,9 тыс. руб., в том числе на каждое проведенное  мероприятие:

 

Подпрограмма 1 «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки в муниципальном образовании «поселок Хомутовка» Хомутовского района Курской области» муниципальной программы  «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «поселок Хомутовка» Хомутовского района Курской области»

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов муниципальных образований (обслуживание пожарных гидрантов, приобретение пожарных извещателей) – 18,9 тыс. руб.

 

Подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в муниципальном образовании "поселок Хомутовка" Хомутовского района Курской области» муниципальной программы  «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «поселок Хомутовка Хомутовского района Курской области».

Отдельные мероприятия в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, безопасности людей на водных объектах – 0,0 руб.

4. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в поселке Хомутовка Хомутовского района Курской области» утверждена постановлением Администрации поселка Хомутовка Хомутовского района Курской области от 04.07.2019 № 139 (в редакции постановления от 14.12.2021г. № 188-па).

 

В 2021 году всего запланировано средств – 1 209,0 тыс. руб., в том числе:

 

-средства федерального бюджета- 1 165,2 тыс. руб.;

-средства бюджета Курской области- 23,8 тыс. руб.;

-средства бюджета поселка Хомутовка- 20,0 тыс. руб., в том числе на каждое проведенное  мероприятие:

 

Подпрограмма: Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, наиболее посещаемых территорий общего пользования, расположенных на территории поселка Хомутовка Хомутовского района Курской области»

                Реализация мероприятий по формированию современной городской среды:

- благоустройство 3 общественных территорий:

пешеходная зона ул. 70 лет Октября – 1056,6тыс. руб.

благоустройство общественной территории кладбища ул. Колхозная, п. Хомутовка – 66,2 тыс. руб.

благоустройство пешеходной зоны в п. Хомутовка Хомутовского района Курской области – 2 этап (освещение) по улице Юбилейная – 86,2 тыс. руб.

 

5. Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании «поселок Хомутовка» утверждена постановлением Администрации поселка Хомутовка Хомутовского района Курской области от 14.11.2017 № 201 (в редакции от 14.12.2021г. № 189-па)

В 2021 году всего запланировано средств по данной муниципальной программе 792,5 тыс. руб., из них освоено средств – 792,4 тыс.  руб., в том числе на каждое проведенное  мероприятие:

 

Подпрограмма 2 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» в муниципальном образовании «поселок Хомутовка» Хомутовского района Курской области»

Выплата пенсий за выслугу лет и доплат к пенсиям муниципальных служащих:

- пенсия за выслугу лет Пузиной С. Д.;

- пенсия за выслугу лет Маслову А. К.;

- пенсия за выслугу лет Вальковой Е. Н.;

- пенсия за выслугу лет Глухаревой Ю. Ф.;

- пенсия за выслугу лет Любкиной Н. В.;

- пенсия за выслугу лет Кобзаревой Н. И.

 

Освоено в 2021 году в сумме 792,4 тыс. руб.

6. Муниципальная программа «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта" в муниципальном образовании «поселок Хомутовка» Хомутовского района Курской области» утверждена постановлением Администрации поселка Хомутовка Хомутовского района Курской области от 14.11.2017 № 204 (в редакции от 14.12.2021г. № 192-па)

В 2021 году не запланировано средств по данной муниципальной программе.

7. Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «поселок Хомутовка» Хомутовского района Курской области»  утверждена постановлением Администрации поселка Хомутовка Хомутовского района Курской области от 14.11.2017 № 206 (в редакции  от 14.12.2021 № 196-па)

В 2021 году всего запланировано средств по данной муниципальной программе 12 742,6 тыс.  руб., из них освоено средств – 12 529,2 тыс. руб., в том числе на каждое проведенное  мероприятие:

 

Подпрограмма 2: Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в муниципальном образовании поселок Хомутовка Хомутовского района Курской области»:

- ремонт тепловых сетей  –   1220,9 тыс. руб.;

- экспертиза промышленной безопасности – 548,6 тыс. руб.;

- покупка труб для ремонта теплосети – 1072,6 тыс. руб.;

- выдача свидетельства молодой семье – 1096,2 тыс. руб.;

- внесение в ЕГРН сведений о границах – 64,9 тыс. руб.;

- химводоочистка – 979,7 тыс. руб.;

- ремонт (замена) котла – 4991,0 тыс. руб.

Подпрограмма 3: Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения муниципального образования «поселок Хомутовка» Хомутовского района Курской области:

- капитальный ремонт взносы – 26,2 тыс. руб.;

- мероприятия по благоустройству п. Хомутовка – 3008,8 тыс. руб.;

Не полное освоение денежных средств в сумме 213,4 тыс. руб., по данной программе, в 2021 году обусловлено экономией денежных средств местного бюджета, которая образовалась в результате проведения конкурсных процедур в соответствии с требованиями федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ.

8. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в муниципальном образовании «поселок Хомутовка» Хомутовского района Курской области и безопасности дорожного движения» утверждена постановлением Администрации поселка Хомутовка Хомутовского района Курской области от 14.11.2017 № 205 (в редакции от 14.12.2021г. № 194-па)

В 2021 году всего запланировано средств по данной муниципальной программе 20320,6 тыс. руб., из них освоено средств – 20199,0 тыс.  руб., в том числе на каждое проведенное  мероприятие:

 

Подпрограмма 2: «Развитие сети автомобильных дорог в муниципальном образовании «поселок Хомутовка» Хомутовского района Курской области»

Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения:

- ремонт дорог на сумму 8183,5 тыс. руб. (ОБ – 8101,6; МБ – 81,8);

- строительство автодороги ул. Рабочая – 7516,1 тыс. руб. (ОБ – 7440,9; МБ – 75,2);

         - содержание автодорог местного значения общего пользования – 463,7 тыс. руб.;

         - Энерголизинг – 4023,0 тыс. руб. (ОБ – 3982,8; МБ – 40,2);

Подпрограмма 4: «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «поселок Хомутовка» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров  в  муниципальном образовании «поселок Хомутовка» Хомутовского района Курской области и безопасности дорожного движения»

         Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения:

         - установка дорожных знаков на сумму 12,7 тыс. руб.

 

Не полное освоение денежных средств в сумме 121,6 тыс. руб., по данной программе, в 2021 году обусловлено экономией денежных средств местного бюджета.

9. Муниципальная программа «Экология и чистая вода на территории поселка Хомутовка Хомутовского района Курской области» утверждена постановлением Администрации поселка Хомутовка Хомутовского района Курской области от 08.12.2020 № 136.

В 2021 году всего запланировано средств по данной муниципальной программе, 0 тыс.  руб., из них освоено средств – 0 тыс. руб., в том числе на каждое проведенное  мероприятие:

 

Подпрограмма:  Обеспечение экологически чистой питьевой водой населения муниципального образования «поселок Хомутовка» Хомутовского района Курской области.

Проведение текущего ремонта объектов водоснабжения муниципальной собственности

- запланировано – 0 тыс. руб., освоено – 0 тыс. руб.

10. Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «поселок Хомутовка» Хомутовского района Курской области» утверждена постановлением Администрации поселка Хомутовка Хомутовского района Курской области от 14.04.2021 № 55-па (в редакции от 14.12.2021г. № 195-па)

В 2021 году всего запланировано средств по данной муниципальной программе 0 тыс. руб., из них освоено средств – 0 тыс.  руб., в том числе на каждое проведенное  мероприятие:

 

Подпрограмма: «Формирование благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства»

 

 

 

 

 

 

Годовой отчёт
о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных  программ муниципального образования                                     «поселок Хомутовка» Курской области  за 2021 год.

 

 

№ п/п	Наименование муниципальной программы (подпрограммы )	Объем финансирования муниципальной программы				Выполнение основных мероприятий  программы			Количество целевых индикаторов						Оценка эффект- ивности и результа- тивности выполнения программы
		(тыс.рублей)
		Предусмотрено  муниципальной программой	Фактические расходы	Отклонения	% выполнения	предусмотрено муниципальной   программой	выпо-лнено в полном объеме	% выпо-лнения	предусмотрено муниципальной   программой		выполнено в полном объеме		% выпо-лнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11		12		13
1	Муниципальная программа" Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «поселок Хомутовка» Хомутовского района Курской области"	19	19	0	100	1	1	100	1		1		100		Эффективность реализации программы оценивается как эффективная
	Подпрограмма  «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки в муниципальном образовании «поселок  Хомутовка» Хомутовского района Курской области»	19	19	0	100	1	1	100	1		1		100
	Подпрограмма  «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» в муниципальном образовании «поселок  Хомутовка» Хомутовского района Курской области»	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0
2	Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «поселок Хомутовка» Хомутовского района Курской области»	25	25	0	100	1	1	100	6		6		100		Эффективность реализации программы оценивается как эффективная
	Подпрограмма « Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «поселок Хомутовка» Хомутовского района Курской области»	25	25	0	100	1	1	100	6		6		100
3	Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в  муниципальном образовании «поселок Хомутовка» Хомутовского района Курской области»	12742	12529	-213	90,8	6	6	100	6		6		100		Эффективность реализации программы оценивается как эффективная
	Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «поселок Хомутовка» Хомутовского района Курской области »	9495	9494	-1	100	3	3	100	3		3		100
	Подпрограмма « Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения муниципального образования «поселок Хомутовка Хомутовского района Курской области»	3248	3035	-212	93,4	3	3	100	3		3		100
4	Муниципальная программа " «Формирование современной городской среды в поселке Хомутовка Хомутовского района Курской области"	1209	1209	0	100	1	1	100	3		3		100		Эффективность реализации программы оценивается как эффективная
	Подпрограмма «Благоустрой-ство дворовых территорий многоквартирных домов, наиболее посещаемых территорий общего пользования, расположенных на территории поселка Хомутовка Хомутовского района Курской"	1209	1209	0	100	1	1	100	3		3		100
5	Муниципальная программа " «Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании «поселок Хомутовка» Хомутовского  района Курской области»	792	792	0	100	1	1	100	1		1		100		Эффективность реализации программы оценивается как эффективная
	Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»  в муниципальном образовании «поселок Хомутовка» Хомутовского района Курской области»	792	792	0	100	1	1	100	1		1		100
6	Муниципальная программа «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в муниципальном образовании «поселок Хомутовка» Хомутовского  района Курской области и безопасности дорожного движения»	20321	20199	-122	99,4	2	2	100	3		2		67		Эффективность реализации программы оценивается как удовлетворительная
	Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог муниципального образования «поселок Хомутовка» Хомутовского района Курской области»	20308	20186	-122	99,4	1	1	100	2		1		50
	Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «поселок Хомутовка» Хомутовского района Курской области»	13	13	0	100	1	1	100	1		1		100
7	Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение эффективности поселка Хомутовка Хомутовского  района Курской области	70	70	0	100	1	1	100	1		1		100		Эффективность реализации программы оценивается как эффективная
	Подпрограмма «Реализация и обеспечение муниципальной программы «Энергосбережение и повышение эффективности поселка Хомутовка Хомутовского  района Курской области	70	70	0	100	1	1	100	1		1		100
8	Муниципальная программа " Повышение эффективности работы с молодежью организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта» в муниципальном образовании «поселок Хомутовка» Хомутовского района	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0		Эффективность реализации программы оценивается как не эффективная
	Подпрограмма «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта» на территории муниципального образования "поселок Хомутовка" Хомутовского района Курской"	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0
9	Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «поселок Хомутовка» Хомутовского района курской области	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0		Эффективность реализации программы оценивается как не эффективная
	Формирование благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0
10	Экология и чистая вода на территории поселка Хомутовка Хомутовского района Курской области	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0		Эффективность реализации программы оценивается как не эффективная
	Обеспечение экологически чистой питьевой водой населения муниципального образования «поселок Хомутовка» Хомутовского района Курской области	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0